悍高更新招股书，前三季度营收超20亿！净利润3.5亿

12月31日，悍高集团更新首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）（下称“招股书”）。

据悉，2024年9月30日，因IPO（首次公开募股）申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交，悍高集团被中止上市审核进程。12月31日，悍高集团已更新提交相关财务资料。目前，该公司已收到深交所下发的第2轮审核问询函。

悍高集团创始于2004年，主要从事全屋定制五金、智能五金、电子商务等，旗下品牌覆盖功能五金、水槽、晾衣机、门窗五金、户外家具，致力于为全球用户打造一站式全屋高端五金解决方案。本次IPO，悍高集团向社会公众首次公开发行不超过4001万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

近年来，公司的经营业绩保持稳定增长。2021年度至2024年1-6月，公司营业收入分别为14.74亿元、16.2亿元、22.22亿元和11.85亿元，2021年至2023年的年均复合增长率为22.77%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.64亿元、1.99亿元、3.29亿元和1.89亿元，2021年至2023年的年均复合增长率为41.8%。归属母公司股东净利润分别为1.64亿元、2.06亿元、3.33亿元和1.97亿元。

公司2024年1-9月营业收入20.09亿元，较上年同期增长32.60%；归属于母公司股东的净利润3.5亿元，较上年同期增长71.69%。

悍高集团将公司2024年前三季度营收增长的原因总结为：1.公司基础五金产品销量持续增长，2024年1-9月，基础五金收入同比增长62.62%，增长金额达3.33亿元，占营业收入增长额的比例达67.39%；2.公司线下经销渠道收入同比增长31.17%，增长金额达2.72亿元，占营业收入增长额的比例达55.05%；3.质量过硬且设计时尚的中高端家居五金市场需求不断扩大。

而本期归母净利润增长且增幅大于营收的主要原因系：1.公司期间费用率同比下降了3.34个百分点，其中销售费用率由去年同期的9.83%下降至7.83%，期间费用率变动对净利润的影响金额为正向增加6710.96万元，占净利润增加额的45.9%；2.公司的营业收入同比增长32.60%，收入的增加进一步摊薄了固定成本，加之基础五金自动化自产规模持续扩大，自产比例由去年同期的61.33%提高至75%，规模优势凸显，公司综合毛利率由去年同期的34.36%提升至35.5%，盈利能力有所提升，综合毛利率变动对净利润的影响金额为正向增加2284.81万元，占净利润增加额的15.63%。

经初步测算，公司预计2024年度实现营业收入27.87亿元至28.82亿元，预计同比增长25.43%至29.71%；预计归属于母公司所有者的净利润为5.06亿元至5.32亿元，预计同比增长52.09%至59.90%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4.96亿元至5.22亿元，预计同比增长50.71%至58.61%，公司预计业绩保持稳步增长。

悍高集团经营规模较大。公司位于五金产业集群地广东省佛山市顺德区，从2004年发展至今，已经拥有了建筑面积接近40万㎡的生产基地，截至2024年6月30日，公司的员

工人数为3103人，其中生产人员超过2000人。公司净资产从2021年末的6.77亿元增长至2024年6月末的14.12亿元，营业收入也从2021年度的14.74亿元增长至2023年度的22.22亿元，2024年1-6月营业收入达到11.85亿元，同比增长30.79%。悍高智慧家居五金自动化制造基地一期工程已经竣工并完成投产，在多渠道营销体系的支持下，产能充分释放并得以消化，随着产能的不断扩充，预计公司的经营规模将继续扩大。

悍高集团此次拟募集资金4.2亿元，主要用于悍高智慧家居五金自动化制造基地、悍高集团研发中心建设项目、悍高集团信息化建设项目。上述项目将提升公司自动化生产能力，扩充主营产品产能，改善公司研发条件，增强整体研发实力，优化内部管理流程，促进信息共享及工作协同，提高经营效率。

另外还提到，公司将坚定实施全渠道发展战略，大力发展直销客户，切入旧改和精装市场，加强营销网络建设，拓展电商渠道，深耕云商平台，持续下沉销售渠道。此外，公司将加强与国外客户的合作，在东南亚、西欧、北美等市场深入布局，发展周边地区销售网络，实现海外战略地区的全面布局。公司将实现多品类产品和多渠道销售的有机结合与协同发展，增加公司新的利润增长点，为公司未来可持续发展奠定基础。

对于本次IPO，招股书显示，通过首次公开发行股票并上市，公司可以扩大生产规模、提高生产自动化与智能化程度、改善研发条件、提升信息化程度；其次，借助本次上市的契机，提升公司品牌形象、透明度以及市场知名度，提升股东、客户以及供应商的信心，拓展优质客户资源；最后，公司上市后，可以利用股权激励工具对员工进行长期性激励，吸引更多的优秀人才，同时随着募集资金的到位，公司的资本实力将得到明显增强，资产负债结构得以优化，财务风险降低。

来源：77度

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